Овочі консервовані (код ДК 021:2015 - 15330000-0 "Оброблені фрукти та овочі")

Порядок укладення договору (відповідно до ПКМУ 822 від 14.09.2020): 1) Переможець відбору, враховуючи положення п. 66 ПКМУ 822 від 14.09.2020 має не пізніше 12:00 наступного дня з дня визначення результатів відбору і обрання його переможцем направити (на адресу, яку буде доведено після розкриття результатів відбору) до військової частини 2253 на підписання Договір з заповненими реквізитами та істотними умовами Договору відповідно до його пропозиції оприлюдненої в електронній системі закупівель. У разі неможливості своєчасно надіслати Договір на узгодження і підписання, переможець відбору має відповідно до положень п. 66 ПКМУ 822 від 14.09.2020 надіслати на електронну пошту: contact@example.gov лист адресований «військовій частині 2253» та підписаний електронним цифровим підписом (КЕП/УЕП) (або за наявності технічної можливості - завантажує цей лист в електронну систему закупівель) щодо обґрунтованої потреби для продовження строку укладення Договору до 10 календарних днів, та у найкоротші строки направляє Договір для узгодження і підписання. 2) У разі прийняття рішення переможцем відбору про відмову від укладення Договору, з метою дотримання принципів добросовісної конкуренції, ефективності і пропорційності, переможець відбору в день прийняття такого рішення має відповідно до положень п.п. 3 п. 64 ПКМУ 822 від 14.09.2020 надіслати на електронну пошту: contact@example.gov лист адресований «військовій частині 2253» та підписаний електронним цифровим підписом (КЕП/УЕП) (або за наявності технічної можливості - завантажує цей лист в електронну систему закупівель) шодо відмови від укладення Договору на умовах визначених замовником у запиті пропозицій постачальників. 3) У разі не виконання переможцем відбору вищезазначених заходів та не надходження до військової частини 2253 Договору у строк 5 календарних днів з дня визначення переможця відбору, це є підставою для відхилення пропозиції переможця відбору відповідно до п.п.1 п. 64 ПКМУ 822 від 14.09.2020. При наданні пропозицій в закупівлі, учасник має врахувати, що на Переможця відбору в т.ч. покладається оплата усіх витрат, пов’язаних з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні і т.д.) через кур’єрську службу («Нова пошта» або ін.). На виконання вищевказаного всі листи і повідомлення, які будуть направлятися на офіційні електронні пошти військової частини 2253 мають бути підписані цифровими електронними підписами (КЕП/УЕП) (або за наявності технічної можливості - завантажені в електронну систему закупівель) . При укладенні договору, постачальник додатково має надати копії документів, які підтверджують податковий статус та копії документів, які підтверджують право підписання договору, ліцензії, тощо (або за наявності технічної можливості - завантажити ці документи в електронну систему закупівель) ) Відповідно зі змінами до Порядку формування та використання електронного каталогу затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2026 року № 33, Продавцем обов’язково має виконуватися вимога, що країною-походження товару не може бути Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран. Постачання Товару має бути здійснено у строк до 20.11.2026 включно. Відвантаження товару проводиться Постачальником у тарі й упаковці з відповідним маркуванням згідно з вимогами ГОСТ, ДСТУ, ТУ. Тара та упаковка Товару під час транспортування до місця постачання повинна бути цілісною і непошкодженою. Товар належить перевозити автотранспортом за рахунок Постачальника. Товар під час транспортування до місця постачання повинен бути цілісний і непошкоджений. Обов’язки щодо забезпечення транспортом покладаються на Сторону Постачальника. Дані документи повинні бути надані при постачанні кожної партії Товару. Умови оплати: Розрахунки за товар проводяться шляхом безготівкових розрахунків з рахунку Покупця на рахунок Продавця після пред'явлення Продавцем рахунка на оплату товару та накладної. Розрахунки за поставлений товар здійснюється на умовах відстрочки платежу на термін 30 календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 7 календарних днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.